三、關(guān)于中國(guó)（海南）南海博物館2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中國(guó)（海南）南海博物館2021年一般公共預(yù)算基本支出為1,345.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)566.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)778.71萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、中國(guó)（海南）南海博物館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）中國(guó)（海南）南海博物館2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.7萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降59.66%。下降的主要原因是：省財(cái)政廳要求壓減一般性支出預(yù)算，我館相應(yīng)地減少了對(duì)外交流訪問等任務(wù)，根據(jù)2021年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）2次，出國(guó)（境）8人次，出國(guó)（境）團(tuán)組詳見正文后附表；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.2萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降32%，下降主要原因是：按照省財(cái)政廳壓減“三公”經(jīng)費(fèi)的要求及我館厲行節(jié)約原則，壓減預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）中國(guó)（海南）南海博物館2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、關(guān)于中國(guó)（海南）南海博物館2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

中國(guó)（海南）南海博物館2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

無(wú)此類情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

無(wú)此類情況

六、關(guān)于中國(guó)（海南）南海博物館2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，中國(guó)（海南）南海博物館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中國(guó)（海南）南海博物館2021年收支總預(yù)算5,634.94萬(wàn)元。

七、關(guān)于中國(guó)（海南）南海博物館2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)（海南）南海博物館2021年收入預(yù)算5,634.94萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)490.16萬(wàn)元，占8.70%；一般公共預(yù)算撥款收入4,987萬(wàn)元，占88.50%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入157.78萬(wàn)元，占2.8%。比上年預(yù)算數(shù)減少1,529.84萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少。

八、關(guān)于中國(guó)（海南）南海博物館2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)（海南）南海博物館2021年支出預(yù)算5,634.94萬(wàn)元，其中：基本支出1,345.6萬(wàn)元，占23.88%；項(xiàng)目支出4,289.34萬(wàn)元，占76.12%。比上年預(yù)算數(shù)減少1,529.84萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年中國(guó)（海南）南海博物館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年中國(guó)（海南）南海博物館政府采購(gòu)預(yù)算總額673.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算673.14萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)（海南）南海博物館共有車輛3輛，其中，其他用車3輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年中國(guó)（海南）南海博物館14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4,987萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入157.78萬(wàn)元。